| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A VERBA FINANCEIRA DE CARATER INDENIZATORIO, DO CORPO LEGISLATIVO DESSA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME RESOLUCAO VIGENTE. |
0001002013 |
01/03/2013 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF. PARA PARTICIPAR DO 588º ENCONTRO DE AGENTES POLITICOS. |
0001012013 |
01/03/2013 |
R$ 3.035,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF. PARA PARTICIPAR DO 588º ENCONTRO DE AGENTES POLITICOS. |
0001022013 |
01/03/2013 |
R$ 3.035,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF. PARA PARTICIPAR DO 588º ENCONTRO DE AGENTES POLITICOS. |
0001032013 |
01/03/2013 |
R$ 3.035,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A RESTITUICAO FINANCEIRA VIAGEM A BRAILIA PARTICIPAR DE CURSO DESTINADO A VEREADROES, PREFEITOS E ACESSORES MUNICIPAIS MINISTRADO PELO INSTITUTO CAPACITAR. |
0001042013 |
12/03/2013 |
R$ 430,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A VERBA FINANCEIRA DE CARATER INDENIZATORIO, DO CORPO LEGISLATIVO DESSA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME RESOLUCAO VIGENTE. |
0001062013 |
02/03/2013 |
R$ 744,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF. PARA PARTICIPAR DO 588º ENCONTRO DE AGENTES POLITICOS. |
0001072013 |
01/03/2013 |
R$ 3.035,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF. PARA PARTICIPAR DO 588º ENCONTRO DE AGENTES POLITICOS. |
0001082013 |
01/03/2013 |
R$ 3.035,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: RELATIVO A TAXA DE INSCRICAO PARA EVENTO DE INTERESSE DOS VEREADORES E ASSESSORES DESSA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. |
0001092013 |
01/03/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DE VEREADORES PROMOVIDO PELA AMM/MG. |
0001102013 |
01/03/2013 |
R$ 957,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DE VEREADORES PROMOVIDO PELA AMM/MG. |
0001112013 |
01/03/2013 |
R$ 957,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DE VEREADORES PROMOVIDO PELA AMM/MG. |
0001122013 |
01/03/2013 |
R$ 957,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A TAXA DE INSCRICAO DO ASSESSORI JURIDICO JAIRO PINTO DE OLIVEIRA E DE RAYAN ALVES FERREIRA, PARA PARTICIPACAO DO 588º ENCONTRO DE AGENTES POLITICOS E ASSESSORES, REALI |
0001202013 |
04/03/2013 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL MES 03/2013. |
0001212013 |
04/03/2013 |
R$ 95,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: REFERENTE A SERVICOS DE FORMATACAO E CONFIGURACAO DE COMPUTADORES DE PROPRIEDADE DESSA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. |
0001222013 |
04/03/2013 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO MULTIMIDIA ME COMPUTADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL. |
0001302013 |
05/03/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EPENHA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE PAPELARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. |
0001362013 |
06/03/2013 |
R$ 206,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESSE LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
0001422013 |
07/03/2013 |
R$ 200,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DO 2º FORUM MINEIRO DE GESTORES PUBLICOS. |
0001542013 |
12/03/2013 |
R$ 638,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: RELATIVO A RESTITUICOES FINANCEIRAS DE COMBUSTIVEL. |
0001552013 |
12/03/2013 |
R$ 218,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO DURANTE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
0001562013 |
12/03/2013 |
R$ 473,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: AO FORNCIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO, DURANTE REVISAO DE ROTINA DO VEICULO DE PROPRIEDADE DESSA CAMARA MUNICIPAL, PLACA OOX-4270. |
0001602013 |
14/03/2013 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DESSA CAMARA MUNICIPAL DURANTE REVISAO DE ROTINA PLACA OOX-4270. |
0001612013 |
14/03/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE EXTRATO DE LICITACAO TIPO PP 01/2013 E 02/2013. |
0001622013 |
14/03/2013 |
R$ 477,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA CENTRAL DE PABX NAS DEPENDENCIAS DESSA CAMARA MUNICIPAL. |
0001702013 |
15/03/2013 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. |
0001792013 |
18/03/2013 |
R$ 158,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL MES 03/2013. |
0001802013 |
20/03/2013 |
R$ 8.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL MES 03/2013. |
0001812013 |
20/03/2013 |
R$ 42.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL MES 03/2013. |
0001822013 |
20/03/2013 |
R$ 2.296,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL MES 03/2013. |
0001832013 |
20/03/2013 |
R$ 2.201,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL MES 03/2013. |
0001842013 |
20/03/2013 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL MES 03/2013. |
0001852013 |
20/03/2013 |
R$ 8.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EPENHA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE PAPELARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. |
0001862013 |
19/03/2013 |
R$ 336,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. |
0001872013 |
19/03/2013 |
R$ 2.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A TAXA DE INSCRICOES DE VEREADORES E ASSESSORES PARA PARTICIPAR DO 591º CURSO DE CAPACITACAO. |
0001882013 |
20/03/2013 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A CONCESSAO DE 05(CINCO) DIARIAS DURANTE VIAGEM DE INTERESSE DESSE LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
0001902013 |
20/03/2013 |
R$ 1.595,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: RELATIVO A CONCESSAO DE 05(CINCO) DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
0001912013 |
20/03/2013 |
R$ 1.595,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A DESPESAS DE POSTAGENS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. |
0002002013 |
21/03/2013 |
R$ 24,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA: SOBRE SERVICOS GRAFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. |
0002102013 |
25/03/2013 |
R$ 150,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, MES 03/2013. |
0002162013 |
25/03/2013 |
R$ 58,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AO VEICULO DE PROPRIEDADE DESSA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. |
0002172013 |
26/03/2013 |
R$ 1.838,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: AO FORNCIMENTO DE 13(TREZE) CARTEIRAS DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE ITAOBIM/MG. |
0002202013 |
27/03/2013 |
R$ 5.735,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A RESTITUICAO FINANCEIRA PROVENIENTE DE COMBUSTIVEL. |
0002212013 |
27/03/2013 |
R$ 100,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA MES 03/2013. |
0002222013 |
27/03/2013 |
R$ 7,30 |
|