| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A VERBA FINANCEIRA DE CARATER INDENIZATORIO, DO CORPO LEGISLATIVO DESSA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME RESOLUCAO VIGENTE. |
0003502013 |
03/06/2013 |
R$ 1.680,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A VERBA FINANCEIRA DE CARATER INDENIZATORIO, DO CORPO LEGISLATIVO DESSA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME RESOLUCAO VIGENTE. |
0003602013 |
04/06/2013 |
R$ 1.099,63 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, MES 06/2013. |
0003612013 |
27/06/2013 |
R$ 46,94 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CIDADE DE CAPELINHA NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO PARA PARTICIPAR DO III FORUM DA MULHER DO JEQUITINHONHA. |
0003622013 |
05/06/2013 |
R$ 255,66 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A RESTITUICAO FINANCEIRA RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O DEPUTADO DINIS PINHEIRO EM DISCUSSAO DO PROGRAMA AGUA |
0003632013 |
06/06/2013 |
R$ 108,44 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA CIDADE DE BRASILIA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO PARA VEREADORES MINISTRADO PELO INSTITUTO CAPACITAR NOS DIAS 10,11,12,13,14 |
0003642013 |
10/06/2013 |
R$ 3.035,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA CIDADE DE BRASILIA CONDUZINDO VEREADORES PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO MINISTRADO PELO INSTITUTO CAPACITAR NOS DIAS 10 |
0003652013 |
10/06/2013 |
R$ 3.035,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A VERBA FINANCEIRA DE CARATER INDENIZATORIO, DO CORPO LEGISLATIVO DESSA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME RESOLUCAO VIGENTE. |
0003662013 |
05/06/2013 |
R$ 798,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO DE VEREADORES CICERO ALESSANDRO, CARLOS CESAR ALVES RIBEIRO, NOS DIAS 10 A 14 DE JUNHO NA CIDADE DE BRASILIA. |
0003672013 |
10/06/2013 |
R$ 900,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA. |
0003682013 |
11/06/2013 |
R$ 60,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA CIDADE DE BRASILIA NOS DIAS 10,11,12,13,14 DE JUNHO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO |
0003692013 |
10/06/2013 |
R$ 3.035,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA CIDADE DE BRASILIA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO PARA VEREADORES MINISTRADO PELO INSTITUTO CAPACITAR NOS DIAS 10,11,12,13,14 |
0003702013 |
10/06/2013 |
R$ 3.035,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A RESTITUICAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL RELATIVO A VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA NOS DIAS 10 A 14 DE JUNHO QUANDO EM VISITA AO GAB. DO DEP. BONIFACIO DE ANDRADA. |
0003712013 |
20/06/2013 |
R$ 482,10 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A RESTITUICAO FINANCEIRA DE DESPESAS DE COMBUSTIVEL COM DESLOCAMENTO PEDRA AZUL ITAOBIM, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. |
0003722013 |
11/06/2013 |
R$ 66,67 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL. |
0003732013 |
21/06/2013 |
R$ 37,71 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MES 06/2013. |
0003752013 |
25/06/2013 |
R$ 2.944,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CAMARA MES 06/2013. |
0003762013 |
25/06/2013 |
R$ 42.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CAMARA MES 06/2013. |
0003772013 |
25/06/2013 |
R$ 8.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR INATIVO DESTA CASA MES 06/2013. |
0003782013 |
25/06/2013 |
R$ 1.680,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MES 06/2013. |
0003792013 |
25/06/2013 |
R$ 2.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. |
0003802013 |
17/06/2013 |
R$ 152,55 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CASA RELATIVO AO MES 06/2013. CONFORME CONTRATO. |
0003812013 |
25/06/2013 |
R$ 8.550,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS GOL PLACA: HMN 2058 E SIENA PLACA: OOX 4270, DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA. |
0003822013 |
21/06/2013 |
R$ 1.114,84 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL. |
0003832013 |
27/06/2013 |
R$ 113,73 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A INSS PARTE EMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E SERVICOS DE TERCEIROS, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL MES 06/2013. |
0003842013 |
25/06/2013 |
R$ 2.874,82 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A 02 (DUAS) DIARIAS PARA CIDADE DE BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO DA INTEGRACAO A CONVITE DO EXCELENTISSIMO SR. FERNA |
0003852013 |
24/06/2013 |
R$ 1.214,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A RSTITUICAO DE DESPESAS RELATIVO A VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CONVITE DO MINISTERIO DA INTEGRACAO. |
0003862013 |
25/06/2013 |
R$ 830,55 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1000(MIL) UNIDADES DE FOLHAS DE PAPEL TIMBRADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. |
0003872013 |
28/06/2013 |
R$ 100,00 |
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