| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A VERBA FINANCEIRA DE CARATER INDENIZATORIO, DO CORPO LEGISLATIVO DESSA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME RESOLUCAO VIGENTE. |
0005402013 |
01/08/2013 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AO VEICULO DE PROPRIEDADE DESSA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. PLACA HMN-2058 E OOX-4270. |
0005412013 |
01/08/2013 |
R$ 621,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA E MANUTENCAO DE TONERS DAS IMPRESSORAS DESSA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. |
0005482013 |
02/08/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A VENDA DE PASSAGENS AEREAS DO DESTINO BELO HORIZONTE/MG A BRASILIA/DF. DURANTE VIAGEM A INTERESSE DESSE LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
0005492013 |
02/08/2013 |
R$ 1.297,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A RESTITUICAO FINANCEIRA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
0005562013 |
05/08/2013 |
R$ 407,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL MES 08/2013. |
0005572013 |
05/08/2013 |
R$ 99,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNCIPAL. |
0005582013 |
05/08/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A VERBA FINANCEIRA DE CARATER INDENIZATORIO, DO CORPO LEGISLATIVO DESSA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME RESOLUCAO VIGENTE. |
0005702013 |
06/08/2013 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2013. |
0005802013 |
08/08/2013 |
R$ 445,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A INSCRICOES DOS VEREADORES (GILBERTO ALVES COSTA E CARLOS CEZAR ALVES RIBEIRO), PARTICIPANTES DO 618º ENCONTRO NACIONAL VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, SECRETAR |
0005852013 |
09/08/2013 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A CONCESSAO DE DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE BRASILIA/DF. PARA PARTICIPAR DO 618º ENCONTRO NACIONAL DE VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, SECRETARIOS, ASSESSORES |
0005862013 |
09/08/2013 |
R$ 1.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A CONCESSAO DE DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE BRASILIA/DF. PARA PARTICIPAR DO 618º ENCONTRO NACIONAL DE VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, SECRETARIOS, ASSESSORES |
0005872013 |
09/08/2013 |
R$ 1.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A CONCESSAO DE DIARIA, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO AGENTES POLITICOS DESSA CASA. |
0005882013 |
09/08/2013 |
R$ 1.027,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. |
0005922013 |
12/08/2013 |
R$ 7,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AO VEICULO DE PROPRIEDADE DESSA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. PLACA HMN-2058 E OOX-4270. |
0005962013 |
19/08/2013 |
R$ 533,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. |
0005972013 |
19/08/2013 |
R$ 143,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A RESTITUICAO FINANCEIRA, DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, REFEICAO E HOSPEDAGENS. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. |
0006002013 |
20/08/2013 |
R$ 76,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL MES 08/2013. |
0006012013 |
20/08/2013 |
R$ 8.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL MES 08/2013. |
0006022013 |
20/08/2013 |
R$ 42.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL MES 08/2013. |
0006032013 |
20/08/2013 |
R$ 2.989,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL MES 08/2013. |
0006042013 |
20/08/2013 |
R$ 2.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL MES 08/2013. |
0006052013 |
20/08/2013 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL MES 08/2013. |
0006062013 |
20/08/2013 |
R$ 8.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A INSS PARTE EMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E SERVICOS DE TERCEIROS, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL MES 08/2013. |
0006072013 |
20/08/2013 |
R$ 14.119,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE SUPERMERCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CAMARA MUNICIPAL. |
0006082013 |
20/08/2013 |
R$ 211,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A DESPESAS COM COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
0006202013 |
23/08/2013 |
R$ 225,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS DE DOCUMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. |
0006212013 |
23/08/2013 |
R$ 196,50 |
|
| VALOR QUE SE EPENHA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE PAPELARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. |
0006222013 |
23/08/2013 |
R$ 144,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DE PROPRIEDADE DESSA CAMARA MUNICIPAL. |
0006302013 |
28/08/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS PRESTADOS NESSA CAMARA MUNICIPAL, NA ABERTURA DE PORTA. |
0006312013 |
28/08/2013 |
R$ 17,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: AO FORNECIMENTO DE CHAVE YALE PARA DAR MANUTENCAO NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL. |
0006322013 |
28/08/2013 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A VERBA FINANCEIRA DE CARATER INDENIZATORIO, DO CORPO LEGISLATIVO DESSA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME RESOLUCAO VIGENTE. |
0006332013 |
28/08/2013 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: AO FORNECIMENTO DE UM VIDRO 6MM MEDINDO 0,78 CENTIMETROS. |
0006402013 |
30/08/2013 |
R$ 70,20 |
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