| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A VERBA FINANCEIRA DE CARATER INDENIZATORIO, DO CORPO LEGISLATIVO DESSA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME RESOLUCAO VIGENTE. |
0006602013 |
02/09/2013 |
R$ 1.260,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A VERBA FINANCEIRA DE CARATER INDENIZATORIO, DO CORPO LEGISLATIVO DESSA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME RESOLUCAO VIGENTE. |
0006722013 |
04/09/2013 |
R$ 1.260,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNCIPAL. |
0006912013 |
05/09/2013 |
R$ 60,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO NO SISTEMA HIDRAULICO DO BANHEIRO SO SEGUNDO ANDAR DESSA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. |
0007252013 |
10/09/2013 |
R$ 126,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A DESPESAS COM LOCOMOCAO DURANTE VIAGEM DE INTERESSE DESSE LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
0007262013 |
10/09/2013 |
R$ 200,03 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AO VEICULO DE PROPRIEDADE DESSA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. PLACA HMN-2058 E OOX-4270. |
0007272013 |
10/09/2013 |
R$ 311,86 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A RESTITUICAO FINANCEIRA, DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, REFEICAO E HOSPEDAGENS. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. |
0007282013 |
10/09/2013 |
R$ 66,67 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A RESTITUICAO FINANCEIRA, DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, REFEICAO E HOSPEDAGENS. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. |
0007292013 |
10/09/2013 |
R$ 102,47 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A DESPESAS COM FRETE DE MATERIAL COBRADO EM NOTA FISCAL DO PRODUTO. |
0007302013 |
18/09/2013 |
R$ 33,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A AQUISICAO DE BANDEIRAS: ITAOBIM, MINASGERAIS E BRASIL, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
0007312013 |
10/09/2013 |
R$ 332,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO VIII SEMINARIO VISOES DO VALE, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2013. |
0007322013 |
11/09/2013 |
R$ 342,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0007332013 |
14/09/2013 |
R$ 302,72 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A RESTITUICAO FINANCEIRA DESPESAS COM PASSAGENS PARA BELO HORIZONTE PARTICPAR DO VIII SEMINARIO VISOES DO VALE. |
0007342013 |
14/09/2013 |
R$ 296,60 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: AQUISICAO DE PLACA EM ACO INOX COM ESTOJO DE VELUDO, DESTINADO A HOMENAGENS AO SR. DANILO ANDRADE E MARIA ROSA MOREIRA CARMONA, PELOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADOS AO M |
0007352013 |
18/09/2013 |
R$ 300,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL, RUA GUANABARA, 236. |
0007362013 |
23/09/2013 |
R$ 118,12 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL, RUA GUANABARA, 236. |
0007372013 |
23/09/2013 |
R$ 44,57 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS DE PASTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DO INTERESSE DESTE LEGISLATIVO, PRESTADOS A ESTA CAMARA. |
0007382013 |
24/09/2013 |
R$ 18,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE SON NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA PARA ENTREGA DE TITULO DE CIDADAO HONORARIO AO SR. DANILO ANDRADE. |
0007392013 |
23/09/2013 |
R$ 369,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE HIDRAULICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL. |
0007412013 |
23/09/2013 |
R$ 80,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CASA LEGISLATIVA MES 09/2013. |
0007422013 |
24/09/2013 |
R$ 8.400,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CAMARA MES 09/2013. |
0007432013 |
24/09/2013 |
R$ 42.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MES 09/2013. |
0007442013 |
24/09/2013 |
R$ 2.650,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MES 09/2013. |
0007452013 |
23/09/2013 |
R$ 2.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO DESTA CAMARA MES 09/2013. |
0007462013 |
23/09/2013 |
R$ 1.680,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS JURIDICOS DESTA CAMARA MES 09/2013. |
0007472013 |
23/09/2013 |
R$ 8.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A RESTITUICAO FINANCEIRA DESPESAS COM COMBUSTIVEL RELATIVO A DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. |
0007492013 |
23/09/2013 |
R$ 193,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A RESTITUICAO FINANCEIRA RELATIVO A DESLOCAMENTO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. |
0007502013 |
23/09/2013 |
R$ 347,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 37341532, DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA. |
0007512013 |
25/09/2013 |
R$ 12,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A INSS PATRONAL DOS SERVIDORES, PRESTADORES DE SERVICOS E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA MES 09/2013 |
0007532013 |
25/09/2013 |
R$ 14.517,56 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE EM VISITA A CASA DE APOIO PARA USUARIOS DE TFD NOS DIAS 01/10/2013 A 02/10/2013, CONFORME SOLICITACAO FEI |
0007542013 |
30/09/2013 |
R$ 685,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE EM VISITA A CASA DE APOIO PARA USUARIOS DE TFD NOS DIAS 01/10/2013 A 02/10/2013, CONFORME SOLICITACAO FEI |
0007552013 |
30/09/2013 |
R$ 685,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE EM VISITA A CASA DE APOIO PARA USUARIOS DE TFD NOS DIAS 01/10/2013 A 02/10/2013, CONFORME SOLICITACAO FEI |
0007572013 |
30/09/2013 |
R$ 685,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE EM VISITA A CASA DE APOIO PARA USUARIOS DE TFD NOS DIAS 01/10/2013 A 02/10/2013, CONFORME SOLICITACAO FEI |
0007582013 |
30/09/2013 |
R$ 685,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A VERBA FINANCEIRA DE CARATER INDENIZATORIO, DO CORPO LEGISLATIVO DESSA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME RESOLUCAO VIGENTE. |
0007592013 |
30/09/2013 |
R$ 1.680,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A VERBA FINANCEIRA DE CARATER INDENIZATORIO, DO CORPO LEGISLATIVO DESSA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME RESOLUCAO VIGENTE. |
0007612013 |
30/09/2013 |
R$ 1.217,74 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A VERBA FINANCEIRA DE CARATER INDENIZATORIO, DO CORPO LEGISLATIVO DESSA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME RESOLUCAO VIGENTE. |
0007622013 |
30/09/2013 |
R$ 1.235,08 |
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