| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A RESTITUICAO FINANCEIRA RELATIVO A DESLOCAMENTO DE TECNICOS CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. |
0007522013 |
01/10/2013 |
R$ 66,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AO VEICULO DE PROPRIEDADE DESSA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. PLACA HMN-2058 E OOX-4270. |
0007602013 |
01/10/2013 |
R$ 128,21 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 37341532 DE PROPRIEDADE DESTA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. |
0007632013 |
01/10/2013 |
R$ 194,51 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS GOL E GRAN SIENA, DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA. |
0007642013 |
03/10/2013 |
R$ 218,36 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA. |
0007652013 |
04/10/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS DE CONFECCAO DE ENVELOPES 25X35 E 18X25, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA. |
0007662013 |
07/10/2013 |
R$ 350,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A RESCISAO CONTRATUAL DO SERVIDOR CLISIO CHAVES PEREIRA, CONFORME EXONERACAO. |
0007672013 |
16/10/2013 |
R$ 2.205,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A RESCISAO CONTRATUAL DO SERVIDOR RAYAN ALVES FERREIRA, CONFORME EXTINCAO DO CONTRATO ENTRE AS PARTES. |
0007682013 |
22/10/2013 |
R$ 2.195,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS DE BUFFET DURANTE ENTREGA DE TITULO DE CIDADANIA HONORARIA REALIZADO NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAOBIM. |
0007692013 |
15/10/2013 |
R$ 172,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. |
0007702013 |
18/10/2013 |
R$ 164,59 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL MES 10/2013. |
0007742013 |
03/10/2013 |
R$ 118,28 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A RESTITUICAO FINANCEIRA DESLOCAMENTO ALMENARA/ITAOBIM, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. |
0007772013 |
21/10/2013 |
R$ 76,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE SUPERMERCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CAMARA MUNICIPAL. |
0007782013 |
21/10/2013 |
R$ 235,54 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: REFERENTE A COPIAS E ENCADERNACOES DE PLANO ORCAMENTARIO DO MUNICIPIO DE ITAOBIM/MG. |
0007792013 |
21/10/2013 |
R$ 547,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: AO FORNECIMENTO DE 11(ONZE) RESMAS DE PAPEL A4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. |
0007802013 |
21/10/2013 |
R$ 165,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A INSS PARTE EMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E SERVICOS DE TERCEIROS, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL MES 10/2013. |
0007812013 |
21/10/2013 |
R$ 14.791,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL MES 10/2013. |
0007822013 |
21/10/2013 |
R$ 8.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL MES 10/2013. |
0007832013 |
21/10/2013 |
R$ 42.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL MES 10/2013. |
0007842013 |
21/10/2013 |
R$ 1.830,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL MES 10/2013. |
0007852013 |
21/10/2013 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL MES 10/2013. |
0007862013 |
21/10/2013 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL MES 10/2013. |
0007872013 |
21/10/2013 |
R$ 8.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE SUPERMERCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CAMARA MUNICIPAL. |
0008002013 |
22/10/2013 |
R$ 120,34 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, MES 10/2013. |
0008032013 |
24/10/2013 |
R$ 7,43 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: AO FORNECIMENTO DE 02(DUAS) CHAVES RESERVAS DE PORTAS DO PREDIO DESSE LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
0008052013 |
27/10/2013 |
R$ 8,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNCIPAL. |
0008102013 |
28/10/2013 |
R$ 120,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS PRESTADOS DE ABERTURA SEM CHAVE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. |
0008112013 |
28/10/2013 |
R$ 17,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A VERBA FINANCEIRA DE CARATER INDENIZATORIO, DO CORPO LEGISLATIVO DESSA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME RESOLUCAO VIGENTE. |
0008162013 |
30/10/2013 |
R$ 1.680,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS PRESTADOS NA COFECCAO DE PAPEL TIMBRADO DESSA CAMARA MUNICIPAL. |
0008202013 |
31/10/2013 |
R$ 100,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ENVELOPES SACO 25X35 TIMBRADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. |
0008212013 |
31/10/2013 |
R$ 225,00 |
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