| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FATURA DE TELEFONE (33-3734-1532), DE USO DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
0000522014 |
01/03/2014 |
R$ 159,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE ACESSO MULTIMIDIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
0000532014 |
05/03/2014 |
R$ 60,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FATURA DE TELEFONE (33-3734-1532), DE USO DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
0000542014 |
05/03/2014 |
R$ 12,62 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER O PREDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO. |
0000552014 |
06/03/2014 |
R$ 190,24 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEGURO DPVAT, RELATIVO A VEICULOS OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
0000562014 |
07/03/2014 |
R$ 210,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIAS AO PRESIDENTE DESTA CASA EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DO DIA 11 AO DIA 14, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO |
0000572014 |
10/03/2014 |
R$ 2.603,72 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIAS AO VEREADOR PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DO DIA 11 AO DIA 14, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
0000582014 |
10/03/2014 |
R$ 2.603,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEÍCULO DE USO DO PODER LEGISLATIIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
0000592014 |
14/03/2014 |
R$ 525,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAPELARIA RELATIVO A COPIAS E ENCADERNAÇAO DE DOCUMENTOS DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
0000602014 |
14/03/2014 |
R$ 282,75 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DO PODER LEGISLATIVO. |
0000612014 |
14/03/2014 |
R$ 220,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DE VEÍCULO OFICIAL, DE USO DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
0000622014 |
14/03/2014 |
R$ 1.018,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS AO PRESIDENTE DESTA CASA, EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ONDE PARTICIPOU DE CURSO DE CAPACITAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
0000632014 |
17/03/2014 |
R$ 925,22 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS AO VEREADOR ACIMA CITADO, EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ONDE PARTICIPOU DE CURSO DE CAPACITAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
0000642014 |
17/03/2014 |
R$ 550,76 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FATURA DE DESPESAS DE ÁGUA, RELETIVO AO MES DE MARÇO/2013. |
0000652014 |
22/03/2014 |
R$ 45,27 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOSDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA. |
0000662014 |
18/03/2014 |
R$ 4.700,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013. |
0000672014 |
24/03/2014 |
R$ 3.397,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOPR MUNICIPAL, RELATIVO AO MES D EMARÇO/2013. |
0000682014 |
24/03/2014 |
R$ 1.821,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013. |
0000692014 |
24/03/2014 |
R$ 11.527,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR INATIVO, RELATIVO AO MES D EMARÇO/2013. |
0000702014 |
24/03/2014 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVIDORA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013. |
0000712014 |
24/03/2014 |
R$ 1.425,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO AOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013. |
0000722014 |
24/03/2014 |
R$ 39.901,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEFONE MESA ID TC60, PARA USO DA SECRETARIA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
0000732014 |
20/03/2014 |
R$ 115,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE SPOT COMERCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
0000742014 |
22/03/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013. |
0000752014 |
25/03/2014 |
R$ 134,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013. |
0000762014 |
25/03/2014 |
R$ 12.776,01 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE BEBEDOURO REFR BRANCO, PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
0000772014 |
30/03/2014 |
R$ 477,08 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: |
0000782014 |
20/03/2014 |
R$ 1.027,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA OOX-4270 DE USO DO PODER LEGISLATIVO. |
0000792014 |
07/03/2014 |
R$ 761,81 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA OOX-4270, DE USO DO PODER LEGISLATIVO. |
0000802014 |
26/03/2014 |
R$ 718,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA EM COMPUTADORES DE USO DA SECRETARIA DESTA CASA. |
0000812014 |
31/03/2014 |
R$ 265,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PROPAGANDA VOLANTE PARA COVOCAÇAO DA POPULAÇAO PARA TIRAR, TRANSFERIR OU RECADASTRAR TITULO DE ELEITOR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
0000822014 |
31/03/2014 |
R$ 360,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A INSCRICAO DOS VEREADORES CARLOS CEZAR ALVES RIBEIRO E DIEGO TARGINO REMIGIO, COMO PARTICIPANTES DO 652 CURSO DE CAPACITACAO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICEPREFEITOS, |
0000952014 |
11/03/2014 |
R$ 900,00 |
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