| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.812-7. |
0002872014 |
01/09/2014 |
R$ 6,30 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA CIDADE, DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO NEILANDO PIMENTA NOS DIAS 03/09 |
0002882014 |
02/09/2014 |
R$ 685,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA HMN-2058, DE USO DO PODER LEGISLATIVO. |
0002892014 |
03/09/2014 |
R$ 50,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0002902014 |
07/09/2014 |
R$ 16,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO MULTIMIDIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
0002912014 |
09/09/2014 |
R$ 60,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE ATOS DE REC. DE FIRMAS E AUTENTICACOES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
0002922014 |
09/09/2014 |
R$ 357,70 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A AQUISICAO DE BATERIA TUDOR 60 AMP - BLINDADA, DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA HMN-2058, DE USO DO PODER LEGISLATIVO. |
0002932014 |
09/09/2014 |
R$ 280,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS AO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, ONDE ESTEVE TRATANDO DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO GA |
0002942014 |
09/09/2014 |
R$ 351,02 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGENS E ENVIOS DE DOCUMENTOS OFICIAIS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
0002952014 |
05/09/2014 |
R$ 31,93 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO. |
0002962014 |
03/09/2014 |
R$ 151,83 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0002972014 |
09/09/2014 |
R$ 102,90 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE AQUISICAO DE FORRO 100 MM, EMENDA EM PVC PARA PERFIL COLONIAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUCIONA O PODER LEGISLATIVO. |
0002982014 |
12/09/2014 |
R$ 145,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0002992014 |
22/09/2014 |
R$ 105,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE FORRO DE PVC, DO ARQUIVO MORTO DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0003002014 |
12/09/2014 |
R$ 315,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO AO PRESIDENTE DESTA CASA, RELATIVO AO MES 09/2014. |
0003012014 |
23/09/2014 |
R$ 8.867,04 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO AOS VEREADORES DESTA CASA, RELATIVO AO MES 09/2014. |
0003022014 |
23/09/2014 |
R$ 44.335,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CASA, RELATIVO AO MES 09/2014. |
0003032014 |
23/09/2014 |
R$ 3.492,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CASA, RELATIVO AO MES 09/2014. |
0003042014 |
23/09/2014 |
R$ 2.600,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDOR INATIVO, REFERENTE AO MES 09/2014. |
0003052014 |
23/09/2014 |
R$ 1.680,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO, RELATIVO AO MES 09/2014. |
0003062014 |
23/09/2014 |
R$ 3.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS DE AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL ADMINISTRATIVA PRESTADOS A ESTA CASA MES 09/2014. |
0003072014 |
20/09/2014 |
R$ 3.300,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PROFISSIONAIS DIVERSOS QUE PRESTAM SERVIÇO A ESTA CASA LEGISLATIVA. |
0003082014 |
12/09/2014 |
R$ 161,67 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A AQUISICAO DE FONTE DE NOT BOOK HP, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESTA CASA. |
0003102014 |
24/09/2014 |
R$ 145,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHO DESTINADO A IMPRESSORA HP, DO SETOR CONTABIL DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0003112014 |
24/09/2014 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA HMM2058 E SIENA OOX4270, DE PROPRIEDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0003122014 |
24/09/2014 |
R$ 80,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, REFERENTE A INTERNETE VIA RADIO. |
0003142014 |
24/09/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS DE DIVULGACAO REFERENTE A AUDIENCIA PUBLICA SOBRE PRESTACAO DE CONTAS DO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO EXECUTIVO MUNICIPAL. |
0003152014 |
25/09/2014 |
R$ 300,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A AQUISICAO DE PAO DE DOCE 50GR, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CANTINA DESTA CASA LEGISALTIVA. |
0003162014 |
26/09/2014 |
R$ 100,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0003172014 |
30/09/2014 |
R$ 238,10 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A AQUISICAO DE UM BEBEDOURO PRESSINOX 110V IBBL, DESTINADO A SALA DE INFORMATICA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
0003182014 |
30/09/2014 |
R$ 798,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS GOL PLACA HMN-2058, E SIENA PLACA OOX4270, DE PRORIEDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0003192014 |
29/09/2014 |
R$ 472,35 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 37341532, LOCALIZADA NA RUA GUANABARA, 236, NO PREDIO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
0003202014 |
16/09/2014 |
R$ 261,17 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A INSS PATRONAL DO SERVIDORES DESTSA CASA LEGISLATIVA COMPETENCIA 09/2014. |
0003222014 |
30/09/2014 |
R$ 2.304,55 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CANTINA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
0003232014 |
26/09/2014 |
R$ 591,69 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FATURA DO TELEFONE 33 3734 1532, DE USO DO PODER LEGISLATIVO. |
0003242014 |
12/09/2014 |
R$ 2,42 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FATURA DE CONTA DE AGUA E ESGOTO, RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO/2014. |
0003252014 |
24/09/2014 |
R$ 59,94 |
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