| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECCAO DE CARIMBOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0004902014 |
04/12/2014 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO VEREADOR ACIMA CITADO, PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM GESTAO PUBLICA MINISTRADO PELA INOVE, E VISITA AO |
0004912014 |
04/12/2014 |
R$ 3.254,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, RELATIVOS A POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0004922014 |
08/12/2014 |
R$ 28,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REESTITUIÇAO DE VALOR AO PRESIDENTE DESTA CASA, RELATIVO AO PAGAMENTO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
0004932014 |
10/12/2014 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA-MG, A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO. |
0004942014 |
10/12/2014 |
R$ 42,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR DESTA CASA, PARA VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA-MG, CONDUZINDO O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0004952014 |
10/12/2014 |
R$ 42,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO PRE4SIDENTE DESTA CASA, PARA VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA-MG, OBJETIVANDO REGULARIZAÇAO DO CERTIFICADO DIGITAL. |
0004962014 |
10/12/2014 |
R$ 42,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL MES 13/2014. |
0005002014 |
12/12/2014 |
R$ 8.867,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL MES 13/2014. |
0005012014 |
12/12/2014 |
R$ 41.748,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL MES 13/2014. |
0005022014 |
12/12/2014 |
R$ 3.299,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL MES 13/2014. |
0005032014 |
12/12/2014 |
R$ 666,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL MES 13/2014. |
0005042014 |
12/12/2014 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL MES 13/2014. |
0005052014 |
12/12/2014 |
R$ 2.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: SERVICOS DE RECARGA DE TONER DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0005062014 |
15/12/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A INSS PARTE EMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E SERVICOS DE TERCEIROS, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL MES 13/2014. |
0005072014 |
12/12/2014 |
R$ 12.612,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: AQUISICAO DE VEICULO MODELO FIAT UNO WAY 1.4 4 PORTAS 05 PASSAGEIROS 04 CILINDROS 0KM COR PRATA CHASSI N° 9BD195163E0598616 COD RENAVAM 102633 NUMERO MOTOR 326A01121110 |
0005092014 |
11/12/2014 |
R$ 35.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE FOLHAS TIMBRADAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO. |
0005102014 |
15/12/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONER DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DE USO DO PODER LEGISLATIVO. |
0005112014 |
15/12/2014 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADIMINISTRAÇAO E CONTABILIDADE PUBLICA. |
0005122014 |
16/12/2014 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADIMINISTRAÇAO E CONTABILIDADE PUBLICA. |
0005132014 |
16/12/2014 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL DE VEICULO GRAN SIENA OOX-4270 E GOL HMN-2058, DE USO DO PODER LEGISLATIVO. |
0005142014 |
16/12/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG, OBJETIVANDO FAZER COMPRAS DESTINADAS A ESTA CASA LEGISLATIVA. |
0005152014 |
16/12/2014 |
R$ 42,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG, CONDUZINDO SERVIDOR PARA SERVIÇOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL. |
0005162014 |
16/12/2014 |
R$ 42,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0005172014 |
17/12/2014 |
R$ 327,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REESTITUIÇAO DE VALOR RELATIVO A COMBUSTIVEL AO VEREADOR ACIMA CITADO, EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, ONDE PARTICIPOU DE CURSO MINISTRADO PELO INOVE, CONFORME DOC |
0005182014 |
18/12/2014 |
R$ 577,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS AO SERVIDOR DESTA CASA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
0005192014 |
18/12/2014 |
R$ 101,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES 12/2014. |
0005202014 |
18/12/2014 |
R$ 8.867,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES 12/2014. |
0005212014 |
18/12/2014 |
R$ 44.335,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES 12/2014. |
0005232014 |
18/12/2014 |
R$ 4.226,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES 12/2014. |
0005242014 |
18/12/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES 12/2014. |
0005252014 |
18/12/2014 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES 12/2014. |
0005262014 |
18/12/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A DIFERENÇA DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DO VEREADOR CARLOS CÉZAR ALVES RIBEIRO REFERENTE EXERCICIO DE 2014. |
0005282014 |
23/12/2014 |
R$ 1.477,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A RESCISAO CONTRATUAL DO SERVIDOR CLAUDIO HENRIQUE SILVA. |
0005302014 |
23/12/2014 |
R$ 333,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: AQUISICAO DE UM VENTILADOR DE PAREDE 60CM BIV PREMIUM VENTIDELTA, DESTINADO A ESCOLA DE INFORMATICA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
0005312014 |
18/12/2014 |
R$ 195,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS DE REPRODUCAO DE DOCUMENTOS DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESTA CASA LEGILSTIVA. |
0005322014 |
22/12/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
0005332014 |
23/12/2014 |
R$ 131,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES PRESTADOS A ESTA CASA LEGISALTIVA. |
0005342014 |
26/12/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A AQUISICAO DE PAES DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0005352014 |
24/12/2014 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
0005362014 |
26/12/2014 |
R$ 25,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0005372014 |
26/12/2014 |
R$ 297,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
0005382014 |
26/12/2014 |
R$ 128,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A RESTITUICAO FINACNEIRA RELATIVO AO PAGAMENTO INSCRICAO EM CURSO SOBRE ESTIMATIVA DE RECEITAS E FIXACAO DE DESPESAS PARA EXERCICO DE 2015 PERIODO 09 A 13/12/2014 EM BR |
0005392014 |
26/12/2014 |
R$ 490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI, OBJETIVANDO RENOVAR SEGUROS DOS VEICULOS UNO E SIENA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0005402014 |
22/12/2014 |
R$ 59,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI, CONDUZINDOI VEICULO UNO/2014, DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA PARA VISTORIA DE SEGURO. |
0005412014 |
22/12/2014 |
R$ 59,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI, CONDUZINDOI VEICULO SIENA PLACA OOX4270, DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA PARA VISTORIA DE SEGURO. |
0005422014 |
22/12/2014 |
R$ 59,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS, GOL HMN 2052 E SIENA OOX4250, DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA. |
0005432014 |
26/12/2014 |
R$ 985,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0005442014 |
26/12/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE HIDRAULICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
0005452014 |
26/12/2014 |
R$ 320,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONVIDANDO A POPULACAO A PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DESTA CASA. |
0005462014 |
26/12/2014 |
R$ 275,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A RESCISAO CONTRATUAL DO SERVIDOR CLISIO CHAVES PEREIRA. |
0005482014 |
26/12/2014 |
R$ 888,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A RESCISAO CONTRATUAL DO SERVIDOR OSEAS SOUSA SOARES. |
0005492014 |
26/12/2014 |
R$ 3.666,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A RESCISAO CONTRATUAL DO SERVIDOR EDUARDO RODRIGUES DA SILVA. |
0005502014 |
26/12/2014 |
R$ 965,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A RESCISAO CONTRATUAL DO SERVIDOR LUIZ GUSTAVO ALVES BRANDAO. |
0005512014 |
26/12/2014 |
R$ 1.222,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A RESCISAO CONTRATUAL DO SERVIDOR ELMA RODRIGUES SANTOS. |
0005522014 |
26/12/2014 |
R$ 884,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A RESCISAO CONTRATUAL DO SERVIDOR CLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS. |
0005532014 |
26/12/2014 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA COMPETENCIA 12/2014. |
0005542014 |
26/12/2014 |
R$ 12.899,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVA AO MES 12/2014. |
0005552014 |
10/12/2014 |
R$ 169,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.812-7. |
0005572014 |
01/12/2014 |
R$ 38,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇO A ESTA CASA LEGISLATIVA. |
0005582014 |
29/12/2014 |
R$ 258,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0005592014 |
29/12/2014 |
R$ 141,00 |
|