| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇAO DE COMBUSTIVEL E ESTACIONAMENTO DO VEREADOR ACIMA CITADO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG, ONDE VISITOU O GABINETE DO DEP FED ZE SILVA, ONDE PARTICI |
0002602015 |
02/07/2015 |
R$ 346,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA. |
0002642015 |
03/07/2015 |
R$ 264,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) KIT CAMERA DE SEGURANCA COM COM CABOS DE 20MTS. |
0002652015 |
03/07/2015 |
R$ 1.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: AO FORNECIMENTO DE MOBILIARIO E ELETRODOMESTICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. |
0002662015 |
03/07/2015 |
R$ 4.060,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS PRESTADOS DE POSTAGENS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
0002722015 |
05/07/2015 |
R$ 31,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA, RELATIVO A LINHA FIXA 33 3734 1532, PERTECENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. |
0002852015 |
20/07/2015 |
R$ 258,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 2000 UNIDADES DE FOLHAS TIMBRADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CAMARA MUNICIPAL. |
0002862015 |
20/07/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRACAO PUBLICA, PARCELA 07/2015. |
0002872015 |
20/07/2015 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL MES 07/2015. |
0002882015 |
20/07/2015 |
R$ 9.419,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL MES 07/2015. |
0002892015 |
20/07/2015 |
R$ 47.097,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL MES 07/2015. |
0002902015 |
20/07/2015 |
R$ 2.806,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL MES 07/2015. |
0002912015 |
20/07/2015 |
R$ 2.124,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL MES 07/2015. |
0002922015 |
20/07/2015 |
R$ 3.186,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL MES 07/2015. |
0002932015 |
20/07/2015 |
R$ 1.784,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A INSS PARTE EMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E SERVICOS DE TERCEIROS, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL MES 07/2015. |
0002942015 |
20/07/2015 |
R$ 14.219,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ESTIMADO PARA O ANO DE 2015. |
0002952015 |
22/07/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA. |
0002982015 |
16/07/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE BANDEIRAS BORDADAS DUPLA FACE, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0002992015 |
16/07/2015 |
R$ 577,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CHAVES, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO. |
0003002015 |
19/07/2015 |
R$ 24,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE GAVETAS DE MESAS DE USO DO PODER LEGISLATIVO. |
0003012015 |
20/07/2015 |
R$ 19,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVICOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA PVJ-8425, DE PROPRIEDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0003022015 |
22/07/2015 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 1 PNEU 175/70X14 ATR, DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA PVJ-8425, PERTECENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. |
0003032015 |
22/07/2015 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDER FUNCIONA O PODER LEGISLATVO. |
0003042015 |
22/07/2015 |
R$ 324,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0003052015 |
22/07/2015 |
R$ 405,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVICOS COM RECARGA DE TONER HP E MANUTENÇAO DE 3 CARTUCHOS DE TONER. |
0003062015 |
22/07/2015 |
R$ 175,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM LAVAGEM DOS VEICULOS FIAT UNO PLACA PVJ-8425 E GRAN SIENA OOX-4270, PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. |
0003072015 |
24/07/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFIGURAÇAO DE ROTIADOR E MANUTENÇAO DE REDE. |
0003082015 |
24/07/2015 |
R$ 46,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0003092015 |
25/07/2015 |
R$ 494,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS FIAT UNO PLACA PVJ-8425 E FIAT GRAN SIENA OOX-4270, PERTECENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. |
0003102015 |
27/07/2015 |
R$ 958,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE SERRA 12X24 STERRET BIMETAL E ABRACADEIRA RSF 3/4, DESTINADA A MANUTENÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO. |
0003112015 |
27/07/2015 |
R$ 23,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAES DE DOCE 50GR A UNIDADE, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0003122015 |
28/07/2015 |
R$ 100,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO FIAT UNO PLACA OOX-4270, PERTECENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. |
0003132015 |
27/07/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COPIAS E ENCADERNAÇAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0003142015 |
28/07/2015 |
R$ 496,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA PVJ-8425, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. |
0003152015 |
29/07/2015 |
R$ 101,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA PVJ-8425, DE USO DO PODER LEGISLATIVO. |
0003162015 |
29/07/2015 |
R$ 219,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG, FREEZER HORIZONTAL 400 LTS METAL FRIO E LONGARINA 4 LUGARES EXECUTIVA COM BRAÇO CORSA INJETADA METALMONTE, DESTINADOS A |
0003172015 |
30/07/2015 |
R$ 4.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM PROPAGANDA VOLANTE, COM CHAMADA PARA REUNIAO EXTRAORDINARIA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0003182015 |
31/07/2015 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE PRATELEIRAS DIVERSOS MODELOS, CONFECÇAO DE SUPORTE EM FERRO PARA BANDEIRAS E REFORMA DE PRATELEIRAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS |
0003192015 |
31/07/2015 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO VEREADOR ACIMA CITADO, PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM REUNIAO COM O DEPUTADO ES |
0003212015 |
27/07/2015 |
R$ 342,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI MG, CONDUZINDO VEICULO FIAT UNO PLACA PVJ-8425 PARA REVISAO. |
0003222015 |
28/07/2015 |
R$ 59,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO E REPAROS DA REDE ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
0003242015 |
31/07/2015 |
R$ 337,40 |
|