| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO VEREADOR ACIMA CITADO, PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG, PARA REALIZAR VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO EST GILBERTO ABRAMO. |
0003262015 |
11/08/2015 |
R$ 1.027,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FOTOS EM EVENTOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
0003272015 |
07/08/2015 |
R$ 345,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA MG, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO JUNTO A RECEITA FED |
0003282015 |
12/08/2015 |
R$ 34,26 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM INSTALAÇAO DE APARELHO PABX, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0003292015 |
13/08/2015 |
R$ 2.806,90 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA VIAGEM A CIDADE DE MONSTES CLAROS MG, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR VEREADOR PARA PARICIPAR DE REUNIAO COM O ENGENHEIR |
0003302015 |
13/08/2015 |
R$ 171,30 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO VEREADOR ACIMA CITADO, PARA VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O ENG SERGIO VENTURA NA GIRDUR, PARA TRATAR DE A |
0003312015 |
13/08/2015 |
R$ 171,30 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO PRESIDENTE DESTA CASA, PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO QUE ACONTECERA NOS DIAS 18 A 21 DE AGO |
0003322015 |
17/08/2015 |
R$ 1.370,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI MG, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDOR PARA EFETUAR COMPRAS PARA ESTA CASA LEGISLA |
0003332015 |
18/08/2015 |
R$ 42,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI MG, COM OBJETIVO DE REALIZAR COMPRAS DE MATERIAL PARA ORGANIZAÇAO DO ARQUIVO MORTO |
0003342015 |
18/08/2015 |
R$ 42,44 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PARCELA 08/2015. |
0003352015 |
18/08/2015 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0003362015 |
19/08/2015 |
R$ 668,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0003372015 |
22/08/2015 |
R$ 79,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS MG, ONDE CONDUZIU O VEREADOR GILBERTO ALVES COSTA PARA REUNIAO NA |
0003382015 |
17/08/2015 |
R$ 100,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇAO DE PNEU DO VEICULO FIAT GRAN SIENA PLACA OOX 4270, PERTECENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. |
0003392015 |
24/08/2015 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS A PROFISISONAIS LIBERAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2015. |
0003402015 |
24/08/2015 |
R$ 294,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇAO E INSTALAÇAO DE VENTILADORES DE TETO EM SALAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO. |
0003412015 |
24/08/2015 |
R$ 466,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MNUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS FIAT GRAN SIENA PLACA OOX 4270 E FIAT UNO PLACA PVJ 8425, PERTECENTES A ESTA CASA LEGISLAT |
0003422015 |
24/08/2015 |
R$ 1.197,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO VEREADOR ACIMA CITADO, PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO GABINTE DO DEP JEAN FREIRE E RODR |
0003432015 |
24/08/2015 |
R$ 685,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO VEREADOR ACIMA CITADO, PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO GABINTE DO DEP JEAN FREIRE E RODR |
0003442015 |
24/08/2015 |
R$ 1.027,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSSO DE DESPESAS DE PASSAGENS AO PRESIDENTE DESTA CASA, EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG ONDE PARTICIPOU DE CURSO DE CAPACITAÇAO JUNTO AO INSTITUTO PLENU |
0003452015 |
24/08/2015 |
R$ 330,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO PRESIDENTE DESTA CASA, PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG, COM O OBJETIVO DE RESOLVER PENDECIAS EM NOME DO MUNICIPIO, NO CAUC RELATIVO AO |
0003462015 |
25/08/2015 |
R$ 1.027,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAES 50 GR UNIDADE, RELATIVOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0003472015 |
25/08/2015 |
R$ 105,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO. |
0003482015 |
25/08/2015 |
R$ 179,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0003492015 |
25/08/2015 |
R$ 326,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 FILTRO DE OLEO MOTOR, 05 LT OLEO DE MOTOR E 01 PNEU MICHELIN 195/55 R 16, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO FIAT GRAN SIENA PLACA OOX |
0003502015 |
25/08/2015 |
R$ 650,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS TAIS COMO: TROCA DE FILTRO E OLEO MOTOR, ALIINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO FIAT GRAN SIENA PLACA OOX 4270, PERTECENTE A ESTA CAS |
0003512015 |
25/08/2015 |
R$ 546,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DOS VEICULOS FIAT GRAN SIENA PLACA OOX 4270 E FIAT UNO PLACA PVJ 8425, PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. |
0003522015 |
27/08/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REPARO EM REDE INTERNA. |
0003532015 |
27/08/2015 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E INSTALAÇAO DE 04 VENTILADORES DE TETO, 03 REFLETORES, 16 TOMADAS, 01 SENSOR DE PRESENÇA DENTRE OUTROS. |
0003542015 |
27/08/2015 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, RELATIVO A LINHA 33 3734 1532, RELATIVO AO MES 08/2015. |
0003552015 |
19/08/2015 |
R$ 253,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO DO PRESIDENTE DESTA CASA, RELATIVO AO MES 08/2015. |
0003572015 |
27/08/2015 |
R$ 9.419,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA, RELATIVO AO MES 08/2015. |
0003582015 |
27/08/2015 |
R$ 47.097,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MES 08/2015. |
0003592015 |
27/08/2015 |
R$ 1.960,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES 08/2015. |
0003602015 |
27/08/2015 |
R$ 3.930,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, RELATIVO AO MES 08/2015. |
0003612015 |
27/08/2015 |
R$ 1.784,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES 08/2015. |
0003622015 |
27/08/2015 |
R$ 3.186,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 INSCRIÇAO NO CURSO DE CAPACITAÇAO: APROVAÇAO DE LEIS E QUESTOES AMBIENTAIS, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 18 A 21 DE AGOSTO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE MG. |
0003632015 |
17/08/2015 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR DESTA CASA, PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI MG, OBJETIVANDO FAZER REVISAO DO VEICULO FIAT SIENA PLACA OOX-4270 DE PROPRIEDADE DES |
0003642015 |
24/08/2015 |
R$ 42,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM CERTIFICADO DIGITAL. |
0003652015 |
25/08/2015 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS INCIDENTE NA FOPAG E PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2015. |
0003662015 |
27/08/2015 |
R$ 14.430,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS D ETELEFONIA FIXA. |
0003682015 |
01/08/2015 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MES 08/2015. |
0003692015 |
05/08/2015 |
R$ 205,49 |
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