| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA RELATIVO A LINHA MOVEL PERTECENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. |
0004222015 |
01/10/2015 |
R$ 78,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELEFONICA DE LINHA FIXA 33 3734 1532, PERTECENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. |
0004232015 |
01/10/2015 |
R$ 194,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0004242015 |
01/10/2015 |
R$ 185,64 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PO AV EXT 06 01K, DESTINADOS A MANUTENÇOA DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0004252015 |
01/10/2015 |
R$ 320,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0004262015 |
09/10/2015 |
R$ 699,79 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE PASSAGENS AO VEREADOR ACIMA CITADO, EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG, ONDE PARTICIPOU DP SEMINARIO LEGISLATIVO AGUAS DE MINAS lll. |
0004282015 |
20/10/2015 |
R$ 170,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PARCELA 10/13. |
0004292015 |
20/10/2015 |
R$ 3.300,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE A LINHA 33 3734 1532, PERTECENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. |
0004302015 |
19/10/2015 |
R$ 164,19 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CHAVES E CILINDRO DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO. |
0004312015 |
21/10/2015 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACESSO MULTIMIDIA. |
0004332015 |
22/10/2015 |
R$ 99,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA. |
0004342015 |
23/10/2015 |
R$ 54,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO DESTINADA A PRESTADORES DE SERVIÇOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. |
0004362015 |
26/10/2015 |
R$ 86,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS GRAN SIENA PLACA OOX-4270 E FIAT UNO DE PLACA PVJ-2584, PERTECENTES A ESTA CASA LEGISLATIV |
0004372015 |
26/10/2015 |
R$ 1.171,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPODER LEGISLATIVO. |
0004382015 |
26/10/2015 |
R$ 13,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0004392015 |
26/10/2015 |
R$ 249,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COPIAS DE DOCUMENTOS PERTECENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. |
0004402015 |
26/10/2015 |
R$ 208,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAES DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0004412015 |
26/10/2015 |
R$ 91,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 02 CARTUCHOS DE TONER 78 A DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0004422015 |
26/10/2015 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 CADEADO E 02 LANTERNAS CAMPING D ELED, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0004432015 |
26/10/2015 |
R$ 76,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE COM DIVULGAÇAO DE MATERIA INSTITUCIONAL E CONVITE PARA REUNIOES DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0004442015 |
26/10/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CARTORIAIS TAIS COMO: REGISTRO E TERMO DE POSSE. |
0004462015 |
27/10/2015 |
R$ 145,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0004472015 |
27/10/2015 |
R$ 622,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO. |
0004492015 |
28/10/2015 |
R$ 96,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS INCIDENTE NA FOPAG RELATIVO A COMPETENCIA 10/2015. |
0004502015 |
28/10/2015 |
R$ 13.199,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES 10/2015. |
0004512015 |
28/10/2015 |
R$ 9.419,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO AOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES 10/2015. |
0004522015 |
28/10/2015 |
R$ 44.899,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES 10/2015. |
0004532015 |
28/10/2015 |
R$ 1.744,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES 10/2015 |
0004542015 |
28/10/2015 |
R$ 3.186,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES 10/2015. |
0004552015 |
28/10/2015 |
R$ 3.930,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES 10/2015 |
0004562015 |
28/10/2015 |
R$ 1.784,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇAO ELETRICA, RELATIVO AO MES 10/2015. |
0004582015 |
13/10/2015 |
R$ 411,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI MG, OBJETIVANDO FAZER COMPRAS PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESTA |
0004592015 |
20/10/2015 |
R$ 42,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI MG, OBJETIVANDO FAZER COMPRAS PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESTA |
0004602015 |
20/10/2015 |
R$ 42,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GAS ENGARRAFADO GLP, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0004612015 |
20/10/2015 |
R$ 120,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE VASILHAME DOMESTICO VAZIO, DESTINADO A MNAUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0004622015 |
20/10/2015 |
R$ 139,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0004632015 |
21/10/2015 |
R$ 578,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPACITAÇAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL RELATIVO A PARTICIPAÇAO NA JORNADA EMPRESARIAL E ACADEMICA DE ITAOBIM 2015. |
0004642015 |
23/10/2015 |
R$ 460,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE FLORES SECAS KIT COROA DE TRIGO NAT SMPLES. |
0004652015 |
28/10/2015 |
R$ 120,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO EXERCICIO 2015. |
0004672015 |
28/10/2015 |
R$ 3.532,29 |
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