| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, RELATIVO A LINHA MOVEL 33 9974 7179, PERTECENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. |
0005132015 |
01/12/2015 |
R$ 75,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO VEREADOR ACIMA CITADO, PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O SECRETARIO DE EST DE DESENVOLVIMENTO E IN |
0005152015 |
02/12/2015 |
R$ 342,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE COMPANHIA ELETRICA. |
0005162015 |
03/12/2015 |
R$ 432,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI MG, OBJETIVANDO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0005172015 |
03/12/2015 |
R$ 42,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI MG, OBJETIVANDO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0005182015 |
04/12/2015 |
R$ 42,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0005192015 |
03/12/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA A ASS JUR. ACIMA CITADA, PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG, PARA COMPARECIMENTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, OBJETIVANDO VERIFICAR SITU |
0005202015 |
07/12/2015 |
R$ 685,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSSO DE DESPESAS AO VEREADOR ACIMA CITADO, EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG, ONDE PARTICIPOU DE AUDIENCIA COM O SECRETARIO DE EST DE DESENVOLVIMENTO E I |
0005212015 |
07/12/2015 |
R$ 173,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PLACA INOX COM ESTOJO DE VELUDO 28X20 CM, DESTINADA A HOMENAGEM DE CIDADANIA HONORARIA AO SR LUIZ ROBERTO ISSA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GRANDE RELAVA |
0005222015 |
07/12/2015 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO VEREADOR ACIMA CITADO, PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA NO PLENARIO I, OBJETIVANDO DEBATER A CRI |
0005232015 |
08/12/2015 |
R$ 685,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO VEREADOR ACIMA CITADO, PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA NO PLENARIO I, OBJETIVANDO DEBATER A CRI |
0005242015 |
08/12/2015 |
R$ 685,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE ENVELOPES COM TIMBRE DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0005252015 |
09/12/2015 |
R$ 174,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS FIAT UNO PLACA PVJ-2584 E FIAT GRAN SIENA PLACA OOX-4270, PERTECENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA |
0005262015 |
10/12/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A DIVERGENCIA INSS APURADA VIA SISTEMA DA RECEITA FEDERAL COMPETENCIA 01/2015. |
0005272015 |
17/12/2015 |
R$ 54,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇAO PUBLICA, PARCELA 12/13. |
0005282015 |
14/12/2015 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI MG, NO INTUITO DE REALIZAR ORÇMENTOS COM EMPRESAS PARA O CONSERTO DO VEICULO SIENA |
0005292015 |
14/12/2015 |
R$ 42,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM PROPAGANDA VOLANTE DESTINADA A DIVULGAÇAO DE SERVIÇOS INERENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. |
0005302015 |
15/12/2015 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSSO DE DESPESAS AO VEREADOR ACIMA CITADO, EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG, ONDE PARTICIPOU DE AUDIENCIA PUBLICA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. |
0005312015 |
16/12/2015 |
R$ 244,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSSO DE DESPESAS A ASSESSORA JURIDICA, EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG, ONDE COMPARECEU AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, ACOMPANHANDO ANDAMENTO DO PROCE |
0005322015 |
16/12/2015 |
R$ 345,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PLASTICO DE MESA ENCERADO, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0005332015 |
16/12/2015 |
R$ 35,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DESTA CASA, RELATIVO AO 13/2015. |
0005342015 |
16/12/2015 |
R$ 9.419,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13º SUBSIDIO AOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0005352015 |
16/12/2015 |
R$ 41.602,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13º SALARIO A SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0005362015 |
16/12/2015 |
R$ 1.678,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13º SALARIO A SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0005372015 |
16/12/2015 |
R$ 3.301,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13º A SERVIDOR COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0005382015 |
16/12/2015 |
R$ 2.921,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13º SALARIO A SERVIDOR INATIVO DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0005392015 |
16/12/2015 |
R$ 1.784,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0005402015 |
18/12/2015 |
R$ 680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BUFFET EM CERIMONIA DE ENTREGA DE MOÇOES DE PESAR E MOÇAO DE CONGRATULAÇAO REALIZADO NO DIA 10/12/2015 NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0005412015 |
10/12/2015 |
R$ 172,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BUFFET NA CERIMONIA DE ENTREGA DE TITULO DE CIDADANIA HONORARIA AO SR LUIZ ROBERTO ISSA, RELIZADA NO DIA 11/12/2015, NO PLENARIO DESTA CASA LE |
0005422015 |
10/12/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO AO PRESIDENTE DESTA CASA, RELATIVO AO MES 12/2015. |
0005432015 |
21/12/2015 |
R$ 9.419,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSIDIO AOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES 12/2015. |
0005442015 |
21/12/2015 |
R$ 47.097,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MES 12/2015. |
0005452015 |
21/12/2015 |
R$ 1.960,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES 12/2015. |
0005462015 |
21/12/2015 |
R$ 3.930,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, RELATIVO AO MES 12/2015. |
0005472015 |
21/12/2015 |
R$ 1.784,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES 12/2015. |
0005482015 |
21/12/2015 |
R$ 3.186,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A CONCESSAO DE MEA DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA, CONDUZINDO O PRESIODENTE DESTA CASA PARA REGULARIZACAO DO CERTIFICADO DIGITAL JUNTO AOS |
0005492015 |
21/12/2015 |
R$ 42,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 03 PEN DRIVE 8GB, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0005502015 |
21/12/2015 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PARCELA 13/13. |
0005512015 |
21/12/2015 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSSO DE DESPESAS AO VEREADOR ACIMA CITADO, EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG, ONDE PARTICIPOU DE AUDIENCIA PUBLICA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. |
0005522015 |
21/12/2015 |
R$ 355,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSSO DE DESPESAS AO PRESIDENTE DESTA CASA, RELATIVO A PAGAMENTO DE TAXA DE REGULARIZAÇAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNTO A EMPRESA BRASILEIR |
0005532015 |
21/12/2015 |
R$ 167,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0005542015 |
21/12/2015 |
R$ 281,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO. |
0005552015 |
21/12/2015 |
R$ 94,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0005562015 |
21/12/2015 |
R$ 99,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE MOLDURAS DESTINADAS A ENTREGA DE MOCOES DE PESAR E MOCAO DE CONGRATULAÇAO. |
0005572015 |
22/12/2015 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CABO PP 2X1 MM MEGATRON E DESENGRIPANTE SPRAY 300ML, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATICA. |
0005582015 |
22/12/2015 |
R$ 28,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA, RELATIVO AO MES 12/2015. |
0005602015 |
22/12/2015 |
R$ 40,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE MATERIA INSTITUCIONAL. |
0005612015 |
24/12/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A AQUISICAO DE PAES DE DOCE 50GR, DESTINADO A MANUTENCAO DA CANTINA DESTA CASA. |
0005632015 |
28/12/2015 |
R$ 126,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADO A MANUTENCAO DA CANTINA DESTA CASA. |
0005642015 |
22/12/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A RESCISAO CONTRATUAL DA SERVIDORA ROSIMARIA SERAFIM COSTA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. |
0005672015 |
28/12/2015 |
R$ 3.895,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A RESCISAO CONTRATUAL DO SERVIDOR LUIZ GUSTAVO ALVES BRANDAO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. |
0005682015 |
28/12/2015 |
R$ 1.416,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A RESCISAO CONTRATUAL DA SERVIDORA JAQUELINE GOMES DE OLIVEIRA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. |
0005692015 |
28/12/2015 |
R$ 1.298,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A RESCISAO CONTRATUAL DO SERVIDOR CLISIO CHAVES PEREIRA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. |
0005702015 |
28/12/2015 |
R$ 1.298,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A RESCISAO CONTRATUAL DO SERVIDOR CLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. |
0005712015 |
28/12/2015 |
R$ 1.274,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A RESCISAO CONTRATUAL DA SERVIDORA MONICA GONCALVES PEREIRA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. |
0005722015 |
28/12/2015 |
R$ 963,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA. |
0005732015 |
28/12/2015 |
R$ 12.788,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS VEREADORES, SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVICOS, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2015. |
0005742015 |
28/12/2015 |
R$ 13.700,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS SIENA OOX4270 E FIAT UNO PVJ 8425, DE PROPRIEDADE DESTA CASA. |
0005752015 |
28/12/2015 |
R$ 1.767,15 |
|