| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO MULTIMIDIA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000108 |
03/04/2017 |
R$ 180,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS PLACA PVJ 8425 E OOX 4270, DESTA CAMARA MUNICIPAL - NO PERIODO DE 03/04 A 28/04/2017. |
0000109 |
03/04/2017 |
R$ 954,22 |
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| EMPENHO REFERENTE A PARCELA DO SEGURO DO VEICULO FIAT GRAND SIENA ESSENCE DUALOGIC 1.6 16V FLEX, ANO MODELO 2012/2013, PLACA OOX 4270 DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000110 |
10/04/2017 |
R$ 395,59 |
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| EMPENHO REFERENTE A INSCRICAO DOS SERVIDORES GERALDO CESAR GOMES FRAGA E JOSE DEMERVAL DE AVELAR JUNIOR E DO VEREADOR GILBERTO ALVES COSTA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRAT |
0000111 |
13/04/2017 |
R$ 1.770,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A REALIZAR-SE NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2017. |
0000112 |
13/04/2017 |
R$ 1.370,40 |
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| EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A REALIZAR-SE NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2017. . |
0000113 |
13/04/2017 |
R$ 1.370,40 |
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| EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A REALIZAR-SE NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2017. |
0000114 |
13/04/2017 |
R$ 1.370,40 |
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| EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ESTACIONAMENTO EM VIAJEM A BELO HORIZONTE ONDE PARTICIPOU DO CURSO DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE |
0000115 |
20/04/2017 |
R$ 326,02 |
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| EMPENHO REFERENTE A LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL E MANUTENCAO NO SITEMA DE MONITORAMENTO DE CAMERAS. |
0000116 |
20/04/2017 |
R$ 680,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A PÃES DE DOCE P/ LANCHE DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CAMARA. |
0000117 |
20/04/2017 |
R$ 285,50 |
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| EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000118 |
20/04/2017 |
R$ 55,37 |
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| EMPENHO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS P/ LANCHE DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL MES ABRIL 2017. |
0000119 |
20/04/2017 |
R$ 241,17 |
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| EMPENHO REFERENTE A TARIFAS TELEFÔNICAS DO TELEFONE (33)3734-1532 DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000120 |
20/04/2017 |
R$ 2,52 |
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| EMPENHO REFERENTE A LAVAGEM GERAL DO VEICULO FIAT GRAN SIENA PLACA OOX4270, DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000121 |
24/04/2017 |
R$ 40,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A HOSPEDAGEM, MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DO PORTAL INSTITUCIONAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. |
0000122 |
24/04/2017 |
R$ 650,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A PARCELA DO SEGURO DO VEICULO FIAT NOVO UNO WAY 1.4 8V EVO FLEX ANO 2014/2014 PLACA PVJ 8425 DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000123 |
25/04/2017 |
R$ 459,37 |
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