| EMPENHO REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT UNO WAY, PLACA PVJ 8425 DESTA CAMARA - EXERCICIO 2017. |
0000141 |
01/06/2017 |
R$ 67,84 |
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| EMPENHO REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO GRAN SIENA, PLACA OOX4270 DESTA CAMARA - EXERCICIO 2017. |
0000142 |
01/06/2017 |
R$ 67,84 |
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| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO MULTIMIDIA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL MES 06/2017. |
0000143 |
01/06/2017 |
R$ 180,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO ANO DE 2016. |
0000144 |
01/06/2017 |
R$ 68,11 |
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| EMPENHO REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO ANO DE 2016. |
0000145 |
01/06/2017 |
R$ 957,70 |
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| EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI EM VIAGEM A BELO HORIZONTE ONDE PARTICIPOU DO CURSO DE ORATORIA REALIZADO NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2017, E VISITA A ALGUNS GABIN |
0000146 |
02/06/2017 |
R$ 399,76 |
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| EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000147 |
02/06/2017 |
R$ 394,30 |
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| EMPENHO REFERENTE A UMA DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO. |
0000148 |
02/06/2017 |
R$ 42,44 |
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| EMPENHO REFERENTE A UMA DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA LEVAR O VEICULO GRAN SIENA PARA FAZER ORCAMENTO E SERVIÇO DE REVISÃO. |
0000149 |
02/06/2017 |
R$ 42,44 |
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| EMPENHO REFERENTE A RESSARCIEMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM DE RETORNO DA CIDADE DE TEOFILO OTONI ONDE DEIXOU O VEICULO GRAN SIENA PARA FAZER ORCAMENTO E SERVIÇO DE REVISÃO. |
0000150 |
05/06/2017 |
R$ 38,85 |
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| EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM DE RETORNO DA CIDADE DE TEOFILO OTONI ONDE REALIZOU COMPRAS DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ESTA CAMARA. |
0000151 |
05/06/2017 |
R$ 38,85 |
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| EMPENHO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO CURSO GPI CONTROLE DE FROTAS PELA IBTECH QUE ACONTECERA NOS DIAS 13 E 14 DE JLUHO DE 2017. |
0000152 |
08/06/2017 |
R$ 1.027,80 |
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| EMPENHO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO CURSO GPI CONTROLE DE FROTAS PELA IBTECH QUE ACONTECERA NOS DIAS 13 E 14 DE JLUHO DE 2017. |
0000153 |
08/06/2017 |
R$ 1.027,80 |
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| EMPENHO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA CUMPRIR AGENDAMENTO NOS GABINETES DOS DEPUTADOS NEILANDO PIMENTA, ZE SILVA, BRAULIO BRAZ NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2017. |
0000154 |
08/06/2017 |
R$ 1.027,80 |
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| EMPENHO REFERENTE A PARCELA DO SEGURO DO VEICULO FIAT GRAND SIENA ESSENCE DUALOGIC 1.6 16V FLEX, ANO MODELO 2012/2013, PLACA OOX 4270 DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000155 |
08/06/2017 |
R$ 395,59 |
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| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GRAN SIENA PLACA 00X 4270, DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000156 |
14/06/2017 |
R$ 2.800,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO MECANICO DO VEICULO GRAN SIENA PLACA OOX 4270, DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000157 |
14/06/2017 |
R$ 1.200,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE ONDE CUMPRIU AGENDAMENTO NOS GABINETES DOS DEPUTADOS NEILANDO PIMENTA, ZE SILVA, BRAULIO BRAZ NOS DIAS |
0000158 |
14/06/2017 |
R$ 262,07 |
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| EMPENHO REFERENTE A UMA DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA BUSCAR O VEICULO GRAN SIENA QUE ESTAVA EM REVISÃO. |
0000159 |
14/06/2017 |
R$ 42,44 |
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| EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO WAY PLACA PVJ8425, DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000160 |
16/06/2017 |
R$ 227,20 |
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| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO MECANICO DO VEICULO FIAT UNO WAY PLACA PVJ8425, DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000161 |
16/06/2017 |
R$ 172,80 |
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| EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE ONDE PARTICIPOU DO CURSO GPI CONTROLE DE FROTAS PELA IBTECH REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE JLUHO |
0000162 |
16/06/2017 |
R$ 282,87 |
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| EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE ONDE PARTICIPOU DO CURSO GPI CONTROLE DE FROTAS PELA IBTECH REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE JLUHO |
0000163 |
16/06/2017 |
R$ 355,27 |
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| EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS E JORNA HOJE EM DIA. |
0000164 |
16/06/2017 |
R$ 813,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE PODA E MANUTENCAO NO JARDIM DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000165 |
23/06/2017 |
R$ 50,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS PLACA PVJ 8425 E OOX 4270, DESTA CAMARA MUNICIPAL - NO PERIODO DE 23/06 A 30/06/2017. |
0000166 |
23/06/2017 |
R$ 870,45 |
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| EMPENHO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS P/ LANCHE DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL MES MAIO 2017. |
0000167 |
23/06/2017 |
R$ 334,39 |
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| EMPENHO REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUCAO HIGIENICA P/ MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL - MES JUNHO/2017. |
0000168 |
23/06/2017 |
R$ 35,63 |
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| EMPENHO REFERENTE A 50 PÃES DE DOCE P/ LANCHE DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CAMARA. |
0000169 |
23/06/2017 |
R$ 130,50 |
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| EMPENHO REFERENTE A COPIAS REPOGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000170 |
23/06/2017 |
R$ 98,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A HOSPEDAGEM, MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DO PORTAL INSTITUCIONAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. |
0000171 |
26/06/2017 |
R$ 650,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A PARCELA DO SEGURO DO VEICULO FIAT NOVO UNO WAY 1.4 8V EVO FLEX ANO 2014/2014 PLACA PVJ 8425 DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000172 |
26/06/2017 |
R$ 459,37 |
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| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO AUTONOMO VANDERLAN BATISTA DIAS - MES JUNHO/2017. |
0000173 |
30/06/2017 |
R$ 10,00 |
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