| SENAPUBLICA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA E PRIVADA LTDA |
0000287 |
0000268 |
163 |
02/05/2024 |
R$ 5.900,00 |
|
| DSA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELE-EPP |
0000288 |
0000269 |
113 |
02/05/2024 |
R$ 6.057,49 |
|
| DISTRIBUIDORA AGUAMIX LTDA |
0000301 |
0000283 |
208 |
02/05/2024 |
R$ 1.980,00 |
|
| J ANTUNES PEREIRA |
0000307 |
0000291 |
216 |
02/05/2024 |
R$ 400,00 |
|
| RICARDO VEIGA DOS SANTOS |
0000309 |
0000293 |
218 |
02/05/2024 |
R$ 1.054,50 |
|
| JEQUITIARA HOTEL LTDA ME |
0000311 |
0000295 |
220 |
02/05/2024 |
R$ 570,00 |
|
| PAPELARIA ITAOBIM LTDA - EPP |
0000312 |
0000297 |
222 |
02/05/2024 |
R$ 384,00 |
|
| IRMAOS SAMPAIO LTDA |
0000313 |
0000296 |
221 |
02/05/2024 |
R$ 95,00 |
|
| DIOGO BERNARDES DE RESENDE 08639435600 |
0000314 |
0000301 |
165 |
02/05/2024 |
R$ 210,00 |
|
| DIOGO BERNARDES DE RESENDE 08639435600 |
0000315 |
0000302 |
166 |
02/05/2024 |
R$ 160,00 |
|
| MAXXITEL INFORMATICA E TELECOM LTDA |
0000324 |
0000311 |
11 |
02/05/2024 |
R$ 132,58 |
|
| ERIK GUILHERME DE SOUZA 07571667682 |
0000325 |
0000312 |
232 |
02/05/2024 |
R$ 400,00 |
|
| SUPERMERCADO VIEIRA & ECONOMICO LTDA |
0000348 |
0000335 |
167 |
02/05/2024 |
R$ 925,95 |
|
| PAPELARIA ITAOBIM LTDA - EPP |
0000362 |
0000298 |
223 |
02/05/2024 |
R$ 619,80 |
|
| PAULO ROBERTO CHAVES REGO |
0000370 |
0000349 |
0000240 |
03/05/2024 |
R$ 5.319,00 |
|
| BEETHOVEN DUTRA MENEZES |
0000371 |
0000350 |
0000241 |
03/05/2024 |
R$ 5.319,00 |
|
| EDIVAN PEREIRA MARTINS |
0000372 |
0000351 |
0000242 |
03/05/2024 |
R$ 5.319,00 |
|
| JOSE CARLOS MONTEIRO GONCALVES |
0000373 |
0000352 |
0000243 |
03/05/2024 |
R$ 5.319,00 |
|
| ADALBERTO RODRIGUES SOUZA |
0000374 |
0000353 |
0000244 |
03/05/2024 |
R$ 5.319,00 |
|
| MANOEL APARECIDO ESTEVES BRAGA |
0000375 |
0000354 |
0000245 |
03/05/2024 |
R$ 5.319,00 |
|
| GILSON MOREIRA BORGES |
0000376 |
0000355 |
0000246 |
03/05/2024 |
R$ 5.319,00 |
|
| CICERO ALESSANDRO RODRIGUES FRANCA |
0000377 |
0000356 |
0000247 |
03/05/2024 |
R$ 5.319,00 |
|
| FABIANA DA SILVA ASSIS |
0000378 |
0000357 |
0000248 |
03/05/2024 |
R$ 3.989,25 |
|
| ADILÉIA BORGES MATOS |
0000392 |
0000367 |
0000249 |
03/05/2024 |
R$ 5.319,00 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO SA |
0000387 |
0000299 |
7 |
06/05/2024 |
R$ 1.242,38 |
|
| ELIEZER RUBENS DA SILVA SANTOS |
0000385 |
0000365 |
0000255 |
07/05/2024 |
R$ 132,97 |
|
| ISMAEL RODRIGUES DE SOUZA |
0000386 |
0000366 |
0000256 |
07/05/2024 |
R$ 132,97 |
|
| GILSON MOREIRA BORGES |
0000393 |
0000368 |
0000257 |
08/05/2024 |
R$ 262,06 |
|
| Folha de Pagamento |
0000388 |
0000342 |
4 |
09/05/2024 |
R$ 104,79 |
|
| Folha de Pagamento |
0000389 |
0000343 |
4 |
09/05/2024 |
R$ 2.558,13 |
|
| ROSIMARIA SERAFIM COSTA |
0000394 |
0000369 |
0000258 |
09/05/2024 |
R$ 150,24 |
|
| ANTONIO REIS FRANCISCO BRITO - 04031087640 |
0000384 |
0000363 |
0000254 |
13/05/2024 |
R$ 150,00 |
|
| INOXMIG COMERCIO LTDA |
0000438 |
0000425 |
0000239 |
14/05/2024 |
R$ 1.391,60 |
|
| INOXMIG COMERCIO LTDA |
0000439 |
0000425 |
0000239 |
17/05/2024 |
R$ 1.391,60 |
|
| INOXMIG COMERCIO LTDA |
0000440 |
0000424 |
0000238 |
17/05/2024 |
R$ 1.185,60 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
0000359 |
0000339 |
6 |
20/05/2024 |
R$ 10.021,46 |
|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |
0000360 |
0000340 |
6 |
20/05/2024 |
R$ 1.252,68 |
|
| POSTO DOM JOAO LTDA |
0000366 |
0000345 |
0000236 |
20/05/2024 |
R$ 1.992,66 |
|
| INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES LTDA |
0000379 |
0000358 |
0000250 |
20/05/2024 |
R$ 3.560,00 |
|
| WR GESTAO PUBLICA - CAPACITANDO GESTORES PUBLICOS, VEREADORES E SERVIDORES PUBLICOS LTDA |
0000380 |
0000359 |
0000251 |
20/05/2024 |
R$ 850,00 |
|
| WR GESTAO PUBLICA - CAPACITANDO GESTORES PUBLICOS, VEREADORES E SERVIDORES PUBLICOS LTDA |
0000381 |
0000360 |
0000252 |
20/05/2024 |
R$ 4.250,00 |
|
| EDIVAN PEREIRA MARTINS |
0000395 |
0000370 |
0000259 |
20/05/2024 |
R$ 395,55 |
|
| PAULO ROBERTO CHAVES REGO |
0000396 |
0000371 |
0000260 |
20/05/2024 |
R$ 633,24 |
|
| MANOEL APARECIDO ESTEVES BRAGA |
0000397 |
0000372 |
0000261 |
20/05/2024 |
R$ 866,16 |
|
| GILSON MOREIRA BORGES |
0000398 |
0000373 |
0000262 |
20/05/2024 |
R$ 237,22 |
|
| ERIK GUILHERME DE SOUZA 07571667682 |
0000399 |
0000374 |
0000263 |
20/05/2024 |
R$ 400,00 |
|
| IVONE APARECIDA DE CARVALHO |
0000400 |
0000376 |
0000265 |
20/05/2024 |
R$ 800,00 |
|
| MARIO ACACIO BERNARDO C GIL |
0000401 |
0000381 |
0000266 |
20/05/2024 |
R$ 3.989,25 |
|
| ADRIAN RAMOS AGUILAR |
0000402 |
0000382 |
0000267 |
20/05/2024 |
R$ 3.989,25 |
|
| ELIEZER RUBENS DA SILVA SANTOS |
0000403 |
0000383 |
0000268 |
20/05/2024 |
R$ 3.989,25 |
|
| ELSON VEIGA GUIMARÃES |
0000404 |
0000384 |
0000269 |
20/05/2024 |
R$ 5.319,00 |
|
| JEQUITIARA HOTEL LTDA ME |
0000382 |
0000361 |
0000253 |
23/05/2024 |
R$ 1.140,00 |
|
| INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES LTDA |
0000406 |
0000388 |
0000272 |
23/05/2024 |
R$ 890,00 |
|
| WR GESTAO PUBLICA - CAPACITANDO GESTORES PUBLICOS, VEREADORES E SERVIDORES PUBLICOS LTDA |
0000407 |
0000389 |
0000273 |
23/05/2024 |
R$ 2.550,00 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE SA |
0000361 |
0000341 |
9 |
27/05/2024 |
R$ 109,66 |
|
| DSA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELE-EPP |
0000367 |
0000346 |
113 |
27/05/2024 |
R$ 6.057,49 |
|
| TAG - ASSOCIACAO DE TAXISTAS E MOTORISTAS PROFISSIONAIS |
0000383 |
0000362 |
68 |
27/05/2024 |
R$ 368,02 |
|
| GOVERNO WEB SOLUCOES PUBLICAS LTDA |
0000390 |
0000377 |
16 |
27/05/2024 |
R$ 800,00 |
|
| GOVERNO WEB SOLUCOES PUBLICAS LTDA |
0000391 |
0000378 |
17 |
27/05/2024 |
R$ 900,00 |
|
| ELSON VEIGA GUIMARÃES |
0000409 |
0000392 |
0000276 |
27/05/2024 |
R$ 684,44 |
|
| ELIEZER RUBENS DA SILVA SANTOS |
0000411 |
0000395 |
0000279 |
27/05/2024 |
R$ 444,40 |
|
| ROSIMARIA SERAFIM COSTA |
0000412 |
0000396 |
0000280 |
27/05/2024 |
R$ 3.989,25 |
|
| Folha de Pagamento |
0000416 |
0000402 |
1 |
29/05/2024 |
R$ 3.505,37 |
|
| Folha de Pagamento |
0000417 |
0000403 |
2 |
29/05/2024 |
R$ 3.537,97 |
|
| Folha de Pagamento |
0000419 |
0000405 |
2 |
29/05/2024 |
R$ 3.791,11 |
|
| Folha de Pagamento |
0000420 |
0000406 |
2 |
29/05/2024 |
R$ 1.899,39 |
|
| Folha de Pagamento |
0000421 |
0000407 |
2 |
29/05/2024 |
R$ 6.083,59 |
|
| Folha de Pagamento |
0000422 |
0000408 |
2 |
29/05/2024 |
R$ 5.937,08 |
|
| Folha de Pagamento |
0000423 |
0000409 |
2 |
29/05/2024 |
R$ 2.394,88 |
|
| Folha de Pagamento |
0000424 |
0000410 |
2 |
29/05/2024 |
R$ 5.665,66 |
|
| Folha de Pagamento |
0000425 |
0000411 |
2 |
29/05/2024 |
R$ 5.937,08 |
|
| Folha de Pagamento |
0000426 |
0000412 |
2 |
29/05/2024 |
R$ 3.433,19 |
|
| Folha de Pagamento |
0000427 |
0000413 |
3 |
29/05/2024 |
R$ 2.835,90 |
|
| Folha de Pagamento |
0000428 |
0000414 |
3 |
29/05/2024 |
R$ 2.458,64 |
|
| Folha de Pagamento |
0000429 |
0000415 |
3 |
29/05/2024 |
R$ 3.850,83 |
|
| Folha de Pagamento |
0000430 |
0000416 |
3 |
29/05/2024 |
R$ 4.205,49 |
|
| Folha de Pagamento |
0000431 |
0000417 |
4 |
29/05/2024 |
R$ 3.268,17 |
|
| Folha de Pagamento |
0000432 |
0000418 |
4 |
29/05/2024 |
R$ 3.434,71 |
|
| Folha de Pagamento |
0000433 |
0000419 |
4 |
29/05/2024 |
R$ 3.829,83 |
|
| Folha de Pagamento |
0000434 |
0000420 |
4 |
29/05/2024 |
R$ 3.268,17 |
|
| Folha de Pagamento |
0000435 |
0000421 |
4 |
29/05/2024 |
R$ 3.048,07 |
|
| Folha de Pagamento |
0000437 |
0000423 |
0000237 |
29/05/2024 |
R$ 3.721,99 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
0000436 |
0000422 |
10 |
31/05/2024 |
R$ 245,56 |
|